Импорт из текстового файла

Версия 10:50, 17 июня 2015

Импорт тестового файла в ЗАКАЗ ПОСТАВЩИКУ

2520000811027;3;"fff";шт;10;100.12;50;300.00;500.00;1000;200

штрих код;артикул поставщика;"Наименование поставщика";ЕИ;количество в упаковке; Базовая цена поставки с НДС;Скидка; Цена поставки с НДс; Бренд цена; мин количество для заказа;примечание

Еще 1 вариант импорта: локальное меню заказа магазина поставщику- импорт товаров в документ - импорт из текстового файла 1. ШК, кол-во, цена 2. код, кол-во, цена

цена подтягивается в поле Цена закупочная количество в поле Количество единиц заказа

остальные нужные поля подтягиваются или рассчитываются. если есть работа по спецификации и товара в спецификации нет писать протокол: товар такой то (шк) отсутствует в спецификации и его не добавляем.

Импорт тестового файла в СПЕЦИФИКАЦИЮ

из локального меню спецификации: загрузка спецификации из текстового файла: формат текстового файла: код;артикул поставщика;наименование поставщика;еи поставщика(пример шт(.)ТОЧКА ОБЯЗАТЕЛЬНА); количество в упаковке;базовая цена поставки с НДС(разделитель точка);скидка;цена поставки с НДС(разделитель точка);бренд-цена;минимальное количество для заказа;

2400000243465;;;шт.;8;470;;554.6;;8

по умолчанию мы используем C:\Domino8\Mail

Импорт тестового файла в АССОРТИМЕНТ

импорт в приказ на добавление в ассортиментную матрицу локальное меню приказа - импорт товаров в документ - импорт кодов из текстового файла

код товара

файл должен быть в формате .dat по умолчанию мы используем C:\Domino8\Mail

Импорт тестового файла в РЕЕСТР ЦЕН

импорт в реестр розничных цен Как пользоваться: Создается шапка реестра Потом из контекстного меню Процедуры импорта товаров в документ/импорт из файла КОД/Цена Разделитель полей - запятая разделитель дробной и целой части - точка

файл должен быть в кодировке ANSI. расширение файла меняете с txt на dat по умолчнию грузим из C:\Domino8\Mail

Импорт тестового файла в ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ номеров ГТД

Процедура вписания ГТД из файла Старший оператор > Расходные документы > Возврат товаров поставщику Старший оператор > Расходные документы > Возврат-реализация поставщику локальное меню процедуру Изменить номер ГТД. при запуске выводится запрос на выбор файла на компе. формат файла: INCOME_DOCID ARTICLE GTD INCOME_DATE 0000000856 049179 10122020/100311/0001198 18.01.2012 0000000779 048870 10130060/231211/0036669 16.01.2012 выбирается оператором файл и домино в файле ищет артикул товара (в домино это код товара) в файле, затем дату партии(она уже сформирована и видна в документе возврата поставщику)и если находим то пишем ГТД в строки товара. если код товара и дата партии будут не найдены - записи не будет. запись ГТД только в акцептованный документ.