Работа с НДС в Домино
| |||||||
Чаще всего это вопрос: почему ставка ндс в реализации пишется неверная?
поэтому прежде чем задавать вопрос, проверьте корректность заполнения данных в системе по конкретному товару.Ставка НДС по умолчанию
Задается в карточке базового товара. Обычно 18%. В законодательстве отдельно перечислены группы товаров со ставками 10% и 0%.
в карточке товара мы пишем законодательно утвержденную ставку ндс товара.
Ставка НДС продавца (юридического лица)
Зависит от режима налогообложения продавца. Режим налогообложения задается в карточке юридического лица.
Если применяется основной режим налогообложения, то Ставка НДС продавца равна ставке по умолчанию. Для остальных режимов налогообложения (УСН доходы, УСН доходы-расходы, вмененный доход, вмененный доход (учет по себестоимости)) ставка НСД = 0.
Ставка НДС продавца сохраняется в партии товара и во всех товарных строках движения этой партии.
Ставка НДС поставщика-торгового партнера
Может быть прописана однозначно в карточке партнера на закладке Дополнительные данные в поле "Ставка НДС по умолчанию".
Будет подтягиваться во все приходные документы от конкретного поставщика, ВНЕ зависимости от того что стоит в карточке товара.
Ставка НДС поставщика-торгового партнера в приходном документе
В шапке приходной накладной поставщика можно проставлять Ставку НДС по умолчанию.
Указанная ставка будет подтягиваться в строки документа ВНЕ зависимости от указанной ставки в карточке и НДС по умолчанию в карточке партнера.
Указывать ее, при необходимости, нужно ДО создания строк документа. Если строки товара уже были введены, то изменения в строки уже не внесутся. Введенная ставка НДС в строке документа подлежит ручному редактированию.
Ставка указанная при оформлении приходного документа сохраняется в партии товара. При перемещениях данной партии сохраняется в товарных строках.
Проблемы совместимости со старыми данными
1. Не у всех клиентов правильно заполнена Ставка НДС по умолчанию в базовых карточках. Поле обязательное, поэтому значение имеется, но оно может быть неверным.
2. Ранее расчет ставки продавца с учетом режима налогообложения и запись ставки в товарные строки выполнялось только для операций: Возврат-реализация поставщику и различные реализации. Для остальных операций Ставка продавца в строке была равна значению НДС из карточки товара. В 2014г расчет ставки с учетом режима налогообложения и запись ставки в товарные строки были сделаны и для других операций.
Поиск товаров с НЕ правильной ставкой
Справочник товаров - фильтр по ставке НДС. Таким образом найдем все товары без НДС и с НДС=0
Исправление в карточках товаров:
Справочник товаров (запись параметров) - выбрать записи и изменить ставку. Причем, сначала можно с помощью фильтра найти записи, затем их исправить
Исправление в строках:
Администратор организации > Дополнительные отчеты и процедуры для проверки и исправления данных > Изменение налогов (изменение ставки НДС):
> изменение ставки в партионных товарах (по базовым) - чтобы перенести исправленные значения в партии
> Проверка ставки НДС магазина в строках расходных документов - проверка
